Håndter en rykker på en faktura

Åbn den relevante faktura og vælg Rykker for at se de handlinger, der er tilgængelige på sagen.

De muligheder, du ser, afhænger af hvor i rykkerforløbet sagen befinder sig.

Brug Stop rykker, hvis rykkerforløbet på den konkrete faktura ikke skal fortsætte.

Sagen stoppes, og der dannes ikke flere rykkertrin.

Hvis sagen senere skal genoptages, kan du vælge Start rykker.

Hvis kunden eksempelvis har lovet at betale inden for nogle dage, kan du udsætte rykkerforløbet.

Du kan vælge mellem:

Når du udsætter sagen, flyttes det aktuelle rykkertrin frem, og de efterfølgende trin beregnes ud fra den nye dato.

Fortsæt rykker kan være tilgængelig, hvis et rykkertrin er blevet sprunget over.

Når funktionen bruges, dannes det manglende trin med det samme.

Hvis en bestemt faktura slet ikke skal omfattes af rykkerforløbet, kan du vælge Send ikke rykker.

Det bør gøres, inden 1. rykker dannes.

Hvis alle fakturaer til en bestemt kunde skal undtages, kan du i stedet konfigurere dette på kunden.

Hvis en faktura ikke har en aktiv rykkersag, kan Start rykker bruges til at starte et rykkerforløb manuelt.

Vær opmærksom på, at 1. rykker i så fald dannes med det samme.

Når en sag har status Klar til inkasso, kan du vælge Send til inkasso.

Sagen og de relevante bilag sendes herefter til det inkassofirma, der er konfigureret for din virksomhed.

Når en faktura har en rykkersag, får du adgang til en række handlinger direkte på fakturaen.