Undtag en faktura eller kunde fra rykkere

Hvilken løsning du skal vælge afhænger af, om undtagelsen kun gælder én faktura eller kunden generelt.

Undtag en enkelt faktura

Hvis en bestemt faktura ikke skal rykkes, skal du åbne fakturaen og vælge Send ikke rykker

Fakturaen holdes herefter ude af rykkerforløbet.

Det bør gøres, inden 1. rykker er dannet.

Hvis du senere ønsker at ophæve undtagelsen, kan Send ikke rykker fortrydes på fakturaen.

Undtag en kunde

Hvis kunden generelt ikke skal modtage rykkere på sine fakturaer, kan du konfigurere det på selve kunden.

1. Find den pågældende kunde.
2. Vælg Rediger.
3. Markér Send ikke rykkere.
4. Vælg Gem.

Herefter vil kundens fakturaer ikke indgå i rykkerforløbet.

Hvilken skal jeg vælge?

Én bestemt faktura skal ikke rykkes
→ Brug Send ikke rykker på fakturaen.

Kunden skal generelt ikke have rykkere
→ Brug Send ikke rykkere på kunden.